Calcolo imposte sulle vendite Canada (GST/HST)
Aggiungi o scorpora GST, HST, PST e QST per ogni provincia e territorio del Canada, con il dettaglio di ogni imposta e aliquote verificate su fonti ufficiali.
I risultati sono stime a solo scopo informativo e non costituiscono consulenza finanziaria. Rivolgiti a un professionista prima di prendere decisioni.
- Prezzo senza imposte
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- Imposte totali
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- Totale
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- Aliquota combinata
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| Imposta | Aliquota | Importo |
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Come è stato calcolato
Aliquote per provincia e territorio
| Provincia o territorio | Imposte | Aliquota combinata |
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Come usare il calcolo delle imposte sulle vendite canadesi
Questo strumento riguarda solo il Canada: calcola le imposte federali e provinciali sulle vendite (GST, HST, PST, RST, QST) in dollari canadesi. Per l’IVA italiana o europea usa invece il calcolatore IVA.
- Scegli Aggiungi le imposte (prezzo senza imposte → totale) per passare da un prezzo all’importo da pagare, oppure Scorpora le imposte (totale → prezzo senza imposte) per ritrovare il prezzo e le imposte contenute nel totale di uno scontrino.
- Scrivi il Prezzo senza imposte (o il Totale con imposte in modalità inversa), ad esempio 100 o 49,99.
- Scegli la Provincia o territorio in cui la vendita è tassata.
Lo strumento mostra il Prezzo senza imposte, le Imposte totali, il Totale e l’Aliquota combinata, più un Dettaglio delle imposte con una riga per imposta: GST, HST, PST, RST o QST. Copia copia il dettaglio come testo, Come è stato calcolato mostra i conti e Aliquote per provincia e territorio elenca tutte le giurisdizioni con la data dell’ultima verifica.
Aliquote attuali per provincia e territorio
- HST (imposta armonizzata, una sola riga): Ontario 13%; Nuova Scozia 14% (scesa dal 15% dal 1° aprile 2025); Nuovo Brunswick, Terranova e Labrador e Isola del Principe Edoardo 15%.
- GST 5% + imposta provinciale: Columbia Britannica PST 7% (12% combinata), Manitoba RST 7% (12%), Saskatchewan PST 6% (11%), Québec QST 9,975% (14,975%).
- Solo GST 5%: Alberta, Yukon, Territori del Nord-Ovest e Nunavut.
Le aliquote sono state verificate sulla pagina GST/HST della Canada Revenue Agency, su Revenu Québec e sui siti dei ministeri delle finanze di Columbia Britannica, Manitoba e Saskatchewan. Sono le aliquote generali: alcuni beni e servizi sono ad aliquota zero (generi alimentari di base, farmaci su prescrizione) o esenti, e alcune province applicano aliquote speciali a prodotti come alcolici, veicoli o assicurazioni. L’elenco viene rivisto ogni anno.
Come si calcola ogni imposta
Ogni imposta si calcola separatamente sul prezzo senza imposte e si arrotonda al centesimo:
GST = prezzo × 5%; PST o QST = prezzo × aliquota provinciale; totale = prezzo + tutte le imposte
Non c’è imposta sull’imposta. In particolare, dal 1° gennaio 2013 la QST del Québec si calcola sul prezzo di vendita senza la GST. Su un acquisto di 100 $ in Québec: GST = 5,00 $, QST = 100 $ × 9,975% = 9,975 $, arrotondata a 9,98 $, totale 114,98 $. In Ontario l’unica riga HST è di 13,00 $ e il totale di 113,00 $.
Scorporare le imposte da un totale (calcolo inverso)
Per trovare il prezzo senza imposte, dividi il totale per (1 + aliquota combinata):
prezzo = totale / (1 + aliquota)
Per 113,00 $ in Ontario: 113 / 1,13 = 100,00 $. Poiché ogni imposta è arrotondata separatamente, alcuni totali non si possono ottenere da nessun prezzo espresso in centesimi interi (per esempio con le due imposte del Québec). In quel caso lo strumento tiene il prezzo più vicino e ti avvisa che dà un totale diverso di un centesimo. Non mostra mai un prezzo che non corrisponde alle proprie righe d’imposta.
Domande frequenti
Dove avviene la vendita ai fini fiscali?
In genere nella provincia in cui i beni vengono consegnati o il servizio viene prestato, non dove si trova il venditore. Un ordine online spedito in Nuova Scozia è tassato con l’aliquota HST della Nuova Scozia.
Qual è la differenza tra GST e HST?
La GST è l’imposta federale del 5%. L’HST sostituisce GST e imposta provinciale con un’unica imposta armonizzata in Ontario e nelle province atlantiche, e comprende la parte federale del 5%.
Perché l'aliquota del Québec è 9,975% e non 10%?
Fino al 2012 la QST era del 9,5% applicata sul prezzo comprensivo di GST. Quando, dal 1° gennaio 2013, ha smesso di applicarsi alla GST, l’aliquota è diventata 9,975%, che dà esattamente la stessa imposta: 9,5% × 1,05 = 9,975%.
È come l'IVA italiana?
Il principio è simile (un’imposta sui consumi aggiunta al prezzo), ma in Canada i prezzi esposti nei negozi sono di solito senza imposte, che si aggiungono alla cassa. Le aliquote e le regole sono canadesi: per l’IVA al 22% o alle aliquote ridotte italiane serve un calcolatore IVA.
Funziona per le imprese che recuperano i crediti d'imposta?
Mostra l’imposta addebitata su una vendita. Crediti d’imposta sugli acquisti (input tax credits), metodo semplificato e regole per i piccoli fornitori sono calcoli separati: chiedi al tuo commercialista.
Quanto sono aggiornate le aliquote?
La sezione Aliquote per provincia e territorio mostra la data dell’ultima verifica. I dati sono datati e vanno rivisti entro la fine di gennaio di ogni anno.
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